بسمه تعالي
وزارت تعاون
معاونت طرح و برنامه
دفتر امور اقتصادي و تسهيلات بانكي
طرح توجيهي پرورش بلدرچين
به ظرفيت
420000 قطعه
1
خلاصه طرح:
موضوع طرح: پرورش بلدرچين
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت اسمي توليدات: 420000 قطعه
نوع توليدات: بلدرچين
تعداد شاغلين: 20 نفر
سرمايه گذاري كل طرح: 6852.88 ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت: 6631.09 ميليون ريال
سرمايه در گردش: 221.79 ميليون ريال
درآمد ساليانه: 4030 ميليون ريال
سود ويژه: 1306.31 ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه: 5.0 سال
نرخ بازدهي سرمايه: % 19.9 درصد
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
2
مقدمه:
بلدرچين در قرن يازدهم ميلادي در ژاپن و يا چين اهلي شده است .در ژاپن از سال 1910 ميلادي به بعد براي
استفاده از تخم و گوشت به طرز وسيعي پرورش و از راه اصلاح نژاد گله هاي گوشتي و تخمي بدست آمده است.
امروز نيز در ژاپن مصرف آن بسيار قابل توجه مي باشد. بغير از ژاپن ،كشورهاي انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، روسيه ،
ايتاليا ، چين و هنگ كنگ در اين زمينه فعاليتهاي توليدي دارند.
بلدرچين حيواني است با خصوصيت پرندگان وحشي شكاري بسيار پرجنب و جوش و متحرك ولاجرم بايد در
وضعيتي قرار گيرد كه امكان پرواز و خيز داشته باشد. ميزان پروتئين موجود در گوشت اين پرنده از پروتئينهاي
پرندگان معمولي 5 تا 10 درصد بيشتر است همچنين بسياري از انواع اسيدهاي آمينه كمياب كه در ساير پرندگان
يافت نمي شود در گوشت اين پرنده موجود مي باشد.
5 هفتگي يعني - در زمان بيرون آوردن جوجه از تخم ، وزنش 7 گرم است. با تغذيه اصولي و مناسب وزنش در سن 6
موقع كشتار به 150 گرم مي رسد و وزن گوشت خالص و تميز 120 گرم مي باشد . لذا بدليل رسيدن به وزن
مطلوب در 55 روزگي معمولا كشتار ميشود تا وزن 150 گرم گوشت خالص را بدست آورند.
وزن تخم بلدرچين تقريبا 10 گرم است در مقايسه با تخم مرغ از نظر مواد غذايي غني تر است و با در نظر گرفتن
پانزده B اينكه 5 عدد تخم بلدرچين با يك تخم مرغ برابري مي كند اما فسفر آن 5 برابر ، آهن 8 برابر ، ويتامين 12
برابر تخم مرغ مي باشد.
سرعت رشد بلدرچين خيلي سريع مي باشد. بلدرچين نر در 36 روزگي و ماده در 42 روزگي به بلوغ جنسي مي
4 ماهگي به بلوغ جنسي ميرسد.تولك در بلدرچين يكماهه بوده و توليد تخم سالانه در / رسد در حاليكه مرغ از 5
280 عدد مي باشد. مقاومت بلدرچين به بيماريها خيلي بيشتر از مرغ است. براي پرورش اين پرنده به - حدود 300
مكان بزرگي نياز نداريم و معروفترين نژادهاي آن عبارتند از : نژاد اروپايي ، ژاپني ، آمريكاي شمالي و كاليفرنيايي
مي باشد.
راندمان تخم درصد مرگ و مير از اول تا كشتار 10 درصد نرمال مي باشد كه در اين طرح بدليل طول زياد جمع
آوري تخم 15 روز معمولا به حدود 30 درصد افزايش داده است . معمولا بلدرچين ها در قفس نگهداري مي شوند و
در قسمتي از قفس نسبت ماده به نر مي بايست 2 به 1 باشد. براي توليد تخم هاي نطفه دار سن بلدرچين مادر
نبايد از 6 ماهگي تجاوز كند . بنابراين هر 6 ماه يكبار گله تعويض مي شود كه مي توان نماما بصورت گروهي گله را
تعويض نمود و اين تعويض با سلكسيون بلدرچين ماده موجود در سالنهاي پرورش انجام و جايگزين گله مادر مي
70 روزگي مي باشد. - شود . حداكثر درصد توليد تخم مرغ نطفه دار در سنين 80
سرعت رشد جوجه بلدرچين خيلي سريع بوده و بنابراين بايد درصد پروتئين جيره غذايي آنها زياد باشد. درصد
25 پيشنهاد مي شود . درصد پروتئين جيره غذايي در بلدرچين - پروتئين در جيره غذايي سه هفته اول زندگي 28
هاي مادر تخمي 20 درصد بوده و مي توانيم مقدار كلسيم جيره غذايي پلت را 2 درصد افزايش دهيم.
3
0.000001
قيمت واحد قيمت كل
(ريال) (ميليون ريال)
150 10000
0.000001
مساحت هزينه واحد هزينه كل
(متر مربع) (ريال) (ميليون ريال)
1 خاكبرداري 218 50000 4350
2 حصاركشي 150 150000 1000
3 فضاي سبز ، خيابان كشي 20 200000 100
388 - -
0.000001
مساحت زير بنا هزينه واحد هزينه كل
(متر مربع) (ريال) (ميليون ريال)
1 ساختمان اداري و سرويس ها 60 1200000 50
2 سالن گله مادري 165 1100000 150
3 سالن پرورش 3630 1100000 3300
4 سالن جوجه كشي 220 1100000 200
5 اطاق جمع آوري تخم 33 1100000 30
6 سالن انتظار كشتار 220 1100000 200
7 كشتارگاه 180 1200000 150
8 سردخانه 60 1200000 50
9 انبار دان 150 1000000 150
10 ساختمان نگهبان و سرايدار 20 1000000 20
11 موتورخانه 22 1100000 20
4760 - 4320
رديف شرح
متراژ زمين
-1 سرمايه گذاري ثابت طرح
-1-1 زمين محل اجراي طرح:
15000
رديف شرح
-2-1 محوطه سازي:
جمع
-3-1 ساختمانها:
جمع
4
هزينه كل
(ميليون ريال)
2 سيستم اطفاي حريق 6
3 منبع آب منبع 5000 ليتري 18
4 مخزن ذخيره سوخت منبع 6000 ليتري 14
5 موتور برق اضطراري 80
6 موتور پمپ ومتعلقات 30
7 تاسيسات گرمايش و سرمايش 50
8 تاسيسات سردخانه 30
9 سيستم تهويه 15
10 حفر و تجهيز چاه يك حلقه 80
358
-4-1 تأسيسات و تجهيزات:
35
مشخصات فني
جمع
رديف شرح
1
برق رساني(حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و كابل
كشي و سيم كشي هاي مربوطه)
5
0
هزينه واحد هزينه كل
(ريال) (ميليون ريال)
1 قفس گله مادري 7000 عدد 35 5000
2 باكس بندي سالن پرورش 4000 مترمربع 30 7500
3 تجهيزات جوجه كشي 3 دستگاه 210 70000000
4 دانخوري اتوماتيك 3 دستگاه 15 5000000
5 آبخوري 420 عدد 23.1 55000
6 دستگاه پركن 4 دستگاه 14 3500000
7 آسياب و ميكسر 1 دستگاه 120 120000000
8 هيتر 3 دستگاه 36 12000000
9 باسكول يك تني 1 دستگاه 4 4000000
10 هيتر بسته بندي 2 دستگاه 5.2 2600000
492.3 - -
واحد
-5-1 ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي :
تعداد
جمع
رديف نام ماشين آلات و تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي
6
قيمت واهد هزينه كل
(ريال) (ميليون ريال)
1 وانت نيسان 90 90000000 1
90 - -
هزينه كل
(ميليون ريال)
11 1
7 2
10 3
28
هزينه كل
(ميليون ريال)
25 1
20 2
7 3
52
-8-1 هزينه هاي قبل از بهره برداري:
رديف شرح
تهيه طرح و نقشه هاي مربوطه
اخذ جواز تاسيس و ساير مجوزها
حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگي
جمع
-7-1 تجهيزات اداري و كارگاهي:
رديف شرح
لوازم اداري(ميز- صندلي- فايل- گوشي تلفن و ...)
لوازم آشپزخانه
ساير
جمع
-6-1 وسايل نقليه و وسايل حمل و نقل داخل كارخانه:
تعداد
جمع
رديف شرح
7
هزينه كل
(ميليون ريال)
1 زمين 150
2 محوطه سازي و ساختمانها 5147.5
3 تاسيسات و تجهيزات 358
4 وسايط نقليه 90
5 ماشين آلات و تجهيزات 492.3
6 تجهيزات اداري و كارگاهي 28
7 هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده( 5 % جمع بالا) 313.29
8 هزينه هاي قبل از بهره برداري 52
جمع 6631.09
رديف شرح
هزينه هاي ثابت طرح
8
9.2
هزينه كل
ريالي(هزار ريال) ارزي (دلار) (ميليون ريال)
1 دان مصرفي (تن) 600 1200 500
2 مواد مكمل (تن) 12.5 2500 5
3 پوشال (تن) 20
4 مواد ضد عفوني كننده 6
5 ظروف يكبار مصرف (عدد) 38 0.2 190000
6 سلفون 110 500 220
7 كارتن (عدد) 96 1.2 80000
882.5
-2 هزينه هاي جاري طرح:
جمع
رديف شرح
-1-2 مواد اوليه و بسته بندي:
مصرف ساليانه هزينه واحد
9
حقوق ماهيانه حقوق ساليانه
(ريال) (ميليون ريال)
1 مدير طرح 48 4000000 1
2 كارمند مالي و اداري 24 2000000 1
24 - 2
16.8
40.8
حقوق ماهيانه حقوق ساليانه
(ريال) (ميليون ريال)
1 تكنسين دامپزشكي 30 2500000 1
2 كارگر جوجه كشي 72 2000000 3
3 كارگر سالن 120 2000000 5
4 كارگر جمع آوري تخم 48 2000000 2
5 كارگر بسته بندي 48 2000000 2
6 كارگر آسياب 24 2000000 1
7 كارگر سردخانه 24 2000000 1
8 نگهبان 24 2000000 1
9 راننده 24 2000000 1
10 انباردار 24 2000000 1
438 - 18
306.6
744.6
785.4
مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)
جمع كل
جمع
جمع كل حقوق و مزاياي پرسنل : توليدي + غير توليدي
-2-2 حقوق و دستمزد پرسنل غير توليدي:
تعداد
مزايا و پاداش و حق بيمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)
جمع كل
جمع
رديف شرح
-3-2 حقوق و دستمزد پرسنل توليدي:
رديف شرح تعداد
10
هزينه واحد هزينه كل
(ريال) (ميليون ريال)
1 برق كيلو وات ساعت 8 200 40000
2 بنزين ليتر 4 800 5000
3 گازوئيل ليتر 3.3 165 20000
15.3 - -
ارزش دارايي
(ميليون ريال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 محوطه سازي و ساختمانها 102.95 2 514.75 10 5147.5
2 تاسيسات و تجهيزات 17.9 5 42.96 12 358
3 وسايط نقليه 9 10 18 20 90
4 ماشين آلات و تجهيزات 24.62 5 49.23 10 492.3
5 تجهيزات اداري و كارگاهي 2.80 10 5.6 20 28
157.27 - جمع - 630.54
رديف شرح استهلاك
-4-2 هزينه سوخت و انرژي:
واحد
جمع
رديف شرح مصرف ساليانه
-5-2 استهلاك و تعمير و نگهداري:
تعمير و نگهداري
11
هزينه
(ميليون ريال)
1 مواد اوليه و بسته بندي 882.50
2 حقوق و دستمزد 785.40
3 سوخت و انرژي 15.30
4 تعمير و نگهداري 157.27
5 استهلاك 630.54
92.02 ( 6 پيش بيني نشده ( 5%جمع رديف 1 الي 4
2563.03
هزينه
(هزار ريال) درصد مبلغ درصد مبلغ
1 مواد اوليه و بسته بندي 882.50 100 0.00 0 882.50
2 حقوق و دستمزد كاركنان 235.62 30 549.78 70 785.40
3 سوخت و انرژي 12.24 80 3.06 20 15.30
4 تعمير و نگهداري 125.81 80 31.45 20 157.27
5 هزينه اداري و فروش ( 1% فروش) 40.30 100 0.00 0 40.30
6 بيمه كارخانه(دو در هزار سرمايه ثابت) 0 0 13.26 100 13.26
7 پيش بيني نشده 59.82 65 32.21 35 92.02
8 استهلاك 0 0 630.54 100 630.54
1356.29 - 1260.30 - 2616.59
هزينه ثابت هزينه متغير
-6-2 جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد:
جمع
رديف شرح
جدول هزينه هاي جاري طرح
جمع
رديف شرح
12
هزينه كل
(هزار ريال)
1 مواد اوليه ( 2 ماه مواد اوليه و بسته بندي) 147.08
221.79
جمع
(ميليون ريال)
1 سرمايه گذاري ثابت 6579.09
2 هزينه هاي قبل از بهره برداري 52.00
3 سرمايه درگردش 221.79
6852.88
74.71
جدول سرمايه گذاري:
جمع
رديف هزينه هاي طرح
سرمايه در گردش:
جمع
رديف شرح
2
تنخواه گردان ( 20 روز هزينه هاي توليد به جزء هزينه مواد
اوليه و بسته بندي)
13
ميزان توليد ارزش واحد ارزش كل
(تن) (هزار ريال) (ميليون ريال)
1 گوشت (تن) 3740 22000 170
2 تخم (عدد) 230 0.25 920000
3 كود (تن) 60 300 200
4030 - 920200
جدول فروش :
جمع
رديف شرح
14
كل درآمد فروش =
هزينه ثابت
سود ناويژه :
ميليون ريال 1413.41 سود ناويژه = - فروش ساليانه
محاسبه سود ويژه :
سود ناويژه : ميليون ريال
ميليون ريال
ميليون ريال
40.80
40.30
1413.41
- حقوق و دستمزد پرسنل اداري
- هزينه هاي اداري و فروش
1-
هزينه متغير
فروش كل
كسر مي شود: هزينه هاي عملياتي شامل:
هزينه هاي توليد ساليانه
= ميليون ريال 1899.61
= قيمت تمام شده واحد محصول
100× = درصد % 47.1
=
جمع هزينه هاي ساليانه توليد
ظرفيت ساليانه توليد
3 - قيمت تمام شده هر واحد توليد:
4 - قيمت فروش كالا :
ريال
هزينه ثابت توليد
2616590.43
4030 ميليون ريال
محاسبه نقطه سر به سر :
هزينه متغير توليد- فروش
ميزان فروش در نقطه سر به سر :
15
ميليون ريال
ميليون ريال
ميليون ريال
ميليون ريال 2974.94
ميليون ريال 2318.40
ارزش افزوده ناخالص =( تعمير و نگهداري + سوخت و انرژي + مواد اوليه و بسته بندي)-(فروش كل)
درصد % 73.8
ارزش افزوده خالص
فروش كل
ارزش افزوده ناخالص
ارزش افزوده ناخالص :
57.5%
ارزش افزوده خالص =( استهلاك قبل از بهره برداري + استهلاك دارائيها)-(ارزش افزوده ناخالص)
= ارزش افزوده ناخالص به فروش
= ارزش افزوده خالص به فروش
=
فروش كل
درصد =
سرمايه گذاري ثابت
دوره بازگشت سرمايه :
= سال 5.0
سرمايه گذاري ثابت طرح
سود ويژه قبل از كسر ماليات
- سود ويژه قبل از كسر ماليات 1306.31
نرخ بازدهي سرمايه :
= درصد % 19.9
سود ويژه قبل از كسر ماليات
سود عملياتي : 1332.31
كسر مي شود: هزينه هاي غيرعملياتي شامل:
- استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري (دو ساله) 26.00
16